作為中國最大的特種橡膠助劑生產商之一，彤程新材(17.740, 5.42,43.99%)深耕特種橡膠助劑行業十九年，并以成為特種新材料領域“產品—技術”研創與轉化的引領者為發展目標。

　　近日，彤程新材披露首次公開發行股票招股書并完成IPO路演。公司此次發行5880萬股，發行價為12.32元/股。公司擬使用不超過69149.16萬元募集資金用于華奇化工年產20000噸橡膠助劑擴建項目、華奇化工年產27000噸橡膠助劑系列擴建項目、生產設備更新提升項目、企業智能化建設項目以及研發中心升級項目。

　　專注精細化工材料 業績穩步增長

　　資料顯示，彤程新材目前主要從事精細化工材料的研發、生產、銷售和相關貿易業務。

　　自1999年彤程化工成立至今，公司及主要經營管理團隊深耕特種橡膠助劑行業達十九年。從最初開展橡膠助劑的貿易業務，到實現以橡膠用酚醛樹脂為主的特種橡膠助劑自主生產，公司目前已成為中國最大的特種橡膠助劑生產商之一。

　　近年來，彤程新材業績逐年增長。2015年至2017年，公司營業收入分別為15.6億、17.3億、19億，凈利潤分別為7333.11萬、2.7億、3.22億，扣非后歸母凈利潤分別為2750.27萬、2.82億、3.13億元，經營活動產生的現金流量凈額分別為1.7億、2.55億、2.29億。

　　今年一季度，彤程新材實現營業收入5.02億元，同比增長10.39%;歸屬于母公司股東的凈利潤1.1億元，同比增長48.51%;扣非后凈利潤1.09億元，同比增長47.88%。

　　2015 年度、2016 年度及 2017 年度，公司主營業務毛利率分別為 33.80%、35.30%及 35.63%，毛利率穩中有升。

　　在生產業務中，增粘樹脂、補強樹脂、粘合樹脂等酚醛樹脂產品是公司的主要產品，在主營業務收入中占比較高。

　　目前，公司酚醛樹脂產品總產能5.8 萬噸，產量超過7 萬噸，在特種橡膠助劑生產企業中按工業產值排名第一位，公司在行業內的市場占有率水平在20%以上，也是全球輪胎用酚醛樹脂三強。

　　彤程新材表示，公司將持續開拓酚醛產品在其他行業的應用，并研發和制造酚醛相關下游產品，包括酚醛基纖維、板材、泡沫類產品，應用于保溫、隔熱、阻燃、隔音、絕緣、封裝、環保材料、膠粘劑、涂料及航空航天用復合材料等領域。

　　彤程新材總裁周建輝在路演中表示，未來公司將以本次成功發行上市為契機，拓展融資途徑，充分利用資本市場的平臺為公司未來發展提供資金保障，更好實現公司的發展規劃和目標。

　　立足主業同時開展新的細分市場

　　值得一提的是，近年來彤程新材在鞏固國內市場的基礎上，也在不斷開發如固特異、韓泰輪胎有限公司、Sojitz Corporation等大型跨國輪胎制造集團、海外輪胎制造企業及化工貿易企業作為境外客戶，全力開拓境外業務持續關注下游國際市場，在重點發展地域建立自己的產品制造企業及聯合研發機構，實現綜合效益最大化，進一步拓展產品全球市場占有率。

　　報告期內，公司除中國大陸地區以外的國家和地區的營業收入占比逐漸提升，分別為13.69%、15.78%、18.06%。

　　我國橡膠助劑行業的可持續發展離不開智能化制造水平的提升。提高自動化生產水平，向信息化、智能化發展同時也是實現中國橡膠助劑強國的必經之路。

　　對此，彤程新材多次強調，未來公司將持續探索人工智能技術、神經網絡和模糊控制技術等先進的計算機智能方法在產品配方、生產調度等方面的運用，全面提升產品制造過程的智能化水平。

　　不僅如此，公司還將研究“生物質原料”的大規模應用，優先開發“生物基”系列特種化學品，包含生物基彈性體、生物基低維碳材料、生物基功能化無機填料、生物基可控釋放型復合功能助劑等。

　　在環保方面，彤程新材始終堅持綠色制造，以其環保綠色和優異性能深得全球客戶信賴。

　　公司自設立以來，始終對環境保護與清潔生產工作高度重視。2015年至2017 年，公司環保費用支出分別為 1，420.57 萬元、1，472.39 萬元及1，589.09 萬元，占當年營業收入比例分別達到 0.91%、0.85%及 0.84%。

　　對于未來的發展規劃，彤程新材表示，公司立足于橡膠助劑行業，目標成為全球范圍內擁有全產業鏈競爭優勢的功能性特種材料制造商與“產品使用方案”提供者;在繼續擴大輪胎用特種材料研發、生產、銷售的同時，公司將繼續拓展新的細分市場，做特種新材料領域“產品—技術”研創與轉化的引領者。